Nombre del Sujeto Obligado:

HID - Tepetitlán

Normativa:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO (2018-2025)

Formato:

Resultados de auditorías realizadas

Periodo:

2023

FECHA CREACION

FECHA MODIFICACION

EJERCICIO

FECHA DE INICIO DEL PERIODO QUE SE INFORMA

FECHA DE TÉRMINO DEL PERIODO QUE SE INFORMA

EJERCICIO(S) AUDITADO(S)

PERIODO AUDITADO

RUBRO (CATÁLOGO)

TIPO DE AUDITORÍA

NÚMERO DE AUDITORÍA

ÓRGANO QUE REALIZÓ LA REVISIÓN O AUDITORÍA

NÚMERO O FOLIO QUE IDENTIFIQUE EL OFICIO O DOCUMENTO DE APERTURA

NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO(S) DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

RUBROS SUJETOS A REVISIÓN

FUNDAMENTOS LEGALES

NÚMERO DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

HIPERVÍNCULO AL OFICIO O DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

POR RUBRO SUJETO A REVISIÓN ESPECIFICAR HALLAZGOS

HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS

HIPERVÍNCULOS A LOS INFORMES FINALES DE REVISIÓN Y/O DICTAMEN

TIPO DE ACCIÓN DETERMINADA POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR

NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA Y/O ÁREA DEL SUJETO OBLIGADO RESPONSABLE O ENCARGADA DE RECIBIR LOS RESULTADOS

SEXO (CATÁLOGO)

TOTAL DE SOLVENTACIONES Y/O ACLARACIONES REALIZADAS

HIPERVÍNCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO EN SU CASO

TOTAL DE ACCIONES POR SOLVENTAR

HIPERVÍNCULO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

ÁREA(S) RESPONSABLE(S) QUE GENERA(N) POSEE(N) PUBLICA(N) Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN

FECHA DE VALIDACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

NOTA

32164573

13/10/2023

2023

13/10/2023

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

13/10/2023

NO SE CUENTA CON UN HIPERVÍNCULO DE PUBLICACIÓN YA QUE DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE EVALUACIONES SERÁ PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, SIN EMBARGO SE ESTARÁ PUBLICANDO EN LA PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL SIGUIENTE LINK: tepetitlanhidalgo.gob.mx/transparencia-articulo-69-normatividad SIN EMBARGO EN EL SIGUIENTE LINK SE ENCUENTRA EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES PARA PODER VALIDAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL CRONOGRAMA DE ACUERDO AL PAE. https://drive.google.com/file/d/1ntO7FTVtQRvPdWlPdHxzxUt9roSeIGwX/view?usp=share_link

33159352

08/01/2024

2023

01/10/2023

31/12/2023

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

08/01/2024

35654932

31/01/2024

2023

01/10/2023

31/12/2023

2019

Auditoría externa

Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, custodia, resguardo, manejo,ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado ysi no causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del Municipio, así como verificar el cumplimiento de losobjetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio fiscal y en su caso la revisión de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2019.

Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2019

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafosegundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, publicada en el PeriódicoOficial del Estado de Hidalgo en fecha 10 de julio del año 2017

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

http://web.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/segunda_entrega/individual/municipal/29.pdf

Opinión con Salvedad se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones.

http://web.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/segunda_entrega/individual/municipal/29.pdf

Se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETITLAN

Hombre

http://web.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/segunda_entrega/individual/municipal/29.pdf

TESORERIA MUNICIPAL

15/01/2024

32473517

29/10/2023

2023

01/07/2023

30/09/2023

2019

Auditoría externa

Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2019

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

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Opinión con Salvedad se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones.

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Se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETITLAN

Hombre

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TESORERIA MUNICIPAL

15/10/2023

29565933

30/07/2023

2023

01/04/2023

30/06/2023

2019

Auditoría externa

Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2019

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

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Opinión con Salvedad se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones.

http://web.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/segunda_entrega/individual/municipal/29.pdf

Se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETITLAN

Hombre

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TESORERIA MUNICIPAL

15/07/2023

28653358

05/07/2023

2023

01/04/2023

30/06/2023

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

10/07/2023

En este periodo no se realizaron auditorias

27805585

21/04/2023

2023

01/01/2023

31/03/2023

Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

10/04/2023

28044346

05/05/2023

2023

01/01/2023

31/03/2023

2019

Auditoría externa

Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2019

ASEH/DGFSM/064/TEN/2019

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Opinión con Salvedad se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones.

http://web.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/segunda_entrega/individual/municipal/29.pdf

Se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETITLAN

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TESORERIA MUNICIPAL

15/04/2023